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Após clicar no link supracitado, será aberta a seguinte tela:

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Abaixo é apresentado o passo a passo de orientações de preenchimento de acordo com o Tipo de requisição:

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AVULSO_

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ADM -

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 REQ DE ADIANTAMENTO AVULSO ADM

Solicitação de adiantamento avulsoavulso para a área administrativa.

• Dados da requisição:
  • Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
  • Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “REQAVULSO_ADAVUL ADM - REQ . DE ADIANTAMENTO AVULSO ADM”;
  • Setor: seção/unidade da solicitação;
  • Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
  • Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
  • Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
  • Justificativa: descrever uma justificativa para a requisição. (Será criado um modelo para este campo);

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• • o motivo do pedido do Adiantamento Avulso, de forma clara, detalhada e objetiva.

• Adiantamento/Devolução:
  • Fornecedor: nome do servidor que irá receber o adiantamento;
  • Documento: não preencher este campo;
  • Conta Corrente: não preencher este campo;
  • Tipo de pagamento: não preencher este campo;
  • Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
  • Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
  • Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
  • Histórico: para o tipo “ADIANTAMENTO AVULSO” atribuir: “22 - Vr. ad. no”
  • Data: data da solicitação (data atual)que será feito o pagamento;
  • Competência: data que compete o exercício do adiantamento. Ex.: data que deve constar nos registros como a data que o adiantamento foi efetivamente realizadopreenchido automaticamente;
    
  • Valor: valor do adiantamento;.

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• Apropriação:
  • Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente ao pagamentoadiantamento, neste caso o “ADIANTAMENTO AVULSO”. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedor. : Fornecedor > Parametrização contábil do fornecedor. Se, ao solicitar o Adiantamento Avulso não aparecer no Grupo de Pagamento "Adiantamento avulso", entrar em contato com a Seção de Contabilidade e solicitar a parametrização cadastral;
    
  • Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
  • Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
  • Centro de custo: informar o centro de custo ligado a unidade/seção da requisiçãonão preencher este campo;
    
  • Projeto: informar o projeto “Educacional” ou “Administrativo”;
  • Valor: valor da solicitação de pagamentoadiantamento;
  • Histórico:  para o tipo “ADIANTAMENTO AVULSO” atribuir: “22 - Vr. ad. no”não preencher este campo.
• Centro de custo gerencial: não utilizar esse campo;.

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AVULSO_

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EDU -

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 REQ DE ADIANTAMENTO AVULSO EDU

Solicitação de pedidos de diáriaadiantamento avulso para a área educacional (cursos).

• Dados da requisição:
  • Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
  • Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “

...

• • AVULSO_

...

• • EDU - REQ

...

• • DE

...

• • ADIANTAMENTO AVULSO EDU”;
  • Setor: seção/unidade da solicitação;
  • Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
  • Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
  • Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
  • Justificativa: descrever

...

• • o motivo do pedido do Adiantamento Avulso, de forma clara, detalhada e objetiva.

• Adiantamento/Devolução:
  • Fornecedor: nome do servidor que irá receber

...

• • o adiantamento;
  • Documento: não preencher este campo;
  • Conta Corrente: não preencher este campo;
  • Tipo de pagamento: não preencher este campo;
  • Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
  • Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
  • Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
  • Histórico:

...

• •  para o tipo “ADIANTAMENTO AVULSO” atribuir: “22 - Vr. ad. no”
  • Data: data

...

• • que será feito o pagamento;
  • Competência:

...

• • preenchido automaticamente;
    
  • Valor: valor do adiantamento

...

• • .

• Apropriação:
  • Grupo de pagamento: selecionar

...

• • o grupo de pagamento referente

...

• • ao adiantamento, neste caso

...

• • o “ADIANTAMENTO AVULSO”. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedor: Fornecedor > Parametrização contábil do fornecedor. Se, ao solicitar o Adiantamento Avulso não aparecer no Grupo de Pagamento "Adiantamento avulso", entrar em contato com a Seção de Contabilidade e solicitar a parametrização cadastral;
    
  • Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
  • Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
  • Centro de custo:

...

• • não preencher este campo;
    
  • Projeto: informar o projeto “Educacional” ou “Administrativo”;
  • Valor: valor

...

• • da solicitação de

...

• • adiantamento;
  • Histórico:

...

• • não preencher este campo.
• Centro de custo gerencial: não utilizar esse campo

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