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Abaixo é apresentado o passo a passo de orientações de preenchimento de acordo com o Tipo de requisição:

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AVULSO_

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ADM -

...

 REQ DE ADIANTAMENTO AVULSO ADM

Solicitação de adiantamento avulsoavulso para a área administrativa.

  • Dados da requisição:
    • Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
    • Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “REQAVULSO_ADAVUL ADM - REQ . DE ADIANTAMENTO AVULSO ADM”;
    • Setor: seção/unidade da solicitação;
    • Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
    • Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
    • Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
    • Justificativa: descrever uma justificativa para a requisição. (Será criado um modelo para este campo);

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    • o motivo do pedido do Adiantamento Avulso, de forma clara, detalhada e objetiva.
  • Adiantamento/Devolução:
    • Fornecedor: nome do servidor que irá receber o adiantamento;
    • Documento: não preencher este campo;
    • Conta Corrente: não preencher este campo;
    • Tipo de pagamento: não preencher este campo;
    • Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
    • Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
    • Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
    • Histórico: para o tipo “ADIANTAMENTO AVULSO” atribuir: “22 - Vr. ad. no”
    • Data: informar a data de pagamento do adiantamentodata que será feito o pagamento;
    • Competência: preenchido automaticamente;
    • Valor: valor do adiantamento.

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  • Apropriação:
    • Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente ao adiantamento, neste caso o “ADIANTAMENTO AVULSO”. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedor: Fornecedor > Parametrização contábil do fornecedor. Se, ao solicitar o Adiantamento Avulso não aparecer no Grupo de Pagamento "Adiantamento avulso", entrar em contato com a Seção de Contabilidade e solicitar a parametrização cadastral;
    • Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
    • Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
    • Centro de custo: para o caso de adiantamento avulso não é necessário informar centro de custonão preencher este campo;
    • Projeto: informar o projeto “Educacional” ou “Administrativo”;
    • Valor: valor da solicitação de adiantamento;
    • Histórico:  para o tipo “ADIANTAMENTO AVULSO” atribuir: “22 - Vr. ad. no”.não preencher este campo.
  • Centro de custo gerencial: não utilizar esse campo.

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...

AVULSO_

...

EDU -

...

 REQ DE ADIANTAMENTO AVULSO EDU

Solicitação de pedidos de diáriaadiantamento avulso para a área educacional (cursos).

  • Dados da requisição:
    • Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
    • Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “REQAVULSO_ADVIAG EDU - REQ . DE VIAGEMADIANTAMENTO AVULSO EDU”;
    • Setor: seção/unidade da solicitação;
    • Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
    • Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
    • Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
    • Justificativa: descrever a justificativa para a requisição conforme modelo abaixo, inserido no memorando 019/2019:
Dica

Nome: Vera Fischer;

Lotação: Diretora de Soluções Corporativas;

Cargo/Função: Diretoria Corporativa;

Dados bancários: Ag.: 0012 - C/C: 6991-4 - Op.: 006;

Origem/Destino: De São Paulo para Goiânia;

Período da viagem: De 15/04/2019 a 17/04/2019;

Período do evento: 16/04/2019;

Justificativa/Finalidade da viagem: Participar do Encontro de Diretores Corporativos;

Transporte: (carro do Senac, aéreo, ônibus e outros - DEFINIR);

Informar quando o transporte for próprio se precisa de ajuda de transporte;

Informar em caso de Conselheiro o valor da ajuda de custo.

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    • o motivo do pedido do Adiantamento Avulso, de forma clara, detalhada e objetiva.
  • Adiantamento/Devolução:
    • Fornecedor: nome do servidor que irá receber a diáriao adiantamento;
    • Documento: não preencher este campo;
    • Conta Corrente: não preencher este campo;
    • Tipo de pagamento: preencher com a informação de como será feito o pagamento da diária para o servidor;
      *Conta de crédito: Dependendo da informação preenchida no campo acima: "Tipo de Pagamento", se for por exemplo um crédito em conta, esse campo irá aparecer para que seja informada a conta em que o servidor irá receber o valor da diária. Caso não apareça nenhuma conta para o servidor recebedor, favor entrar em contato com a Seção de Pessoal para atualização do cadastro não preencher este campo;
    • Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
    • Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
    • Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
    • Histórico: inserir, conforme modelo disponibilizado, o Destino e o Motivo; para o tipo “ADIANTAMENTO AVULSO” atribuir: “22 - Vr. ad. no”
    • Data: colocar a data referente ao dia útil anterior a data da viagemdata que será feito o pagamento;
    • Competência: preenchido automaticamente;
    • Valor: informar o valor 0,01valor do adiantamento.

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  • Apropriação:
    • Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente a requisiçãoao adiantamento, neste caso o “11313 - ADIANTAMENTO DE VIAGENSAVULSO”. Obs.: Somente aparecerá o grupo aparecerão os grupos de pagamento caso o mesmo esteja vinculado ao servidor, caso não apareçaos mesmos estejam vinculados ao fornecedor: Fornecedor > Parametrização contábil do fornecedor. Se, ao solicitar o Adiantamento Avulso não aparecer no Grupo de Pagamento "Adiantamento avulso", entrar em contato com a Seção de Contabilidade e solicitar a parametrização cadastral;
    • Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
    • Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
    • Centro de custo: informar o centro de custo referente a unidade/seçãonão preencher este campo;
    • Projeto: não preencher nada neste campoinformar o projeto “Educacional” ou “Administrativo”;
    • Valor: informar o valor 0,01valor da solicitação de adiantamento;
    • Histórico:  inserir, conforme modelo disponibilizado, o destino e o motivo;não preencher este campo.
  • Centro de custo gerencial: esse campo será utilizado somente pela Seção de Pessoal para "desmembrar" o valor da diária entre os tipos necessários: Adiantamento, Diária, Ajuda de Transporte, etcnão utilizar esse campo.


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